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按公司2018質(zhì)量管理工作計劃（公司政[2018]2號）的策劃安排，質(zhì)量管理部于2018年7月18日制定發(fā)布了2018年內(nèi)審計劃，并按計劃組織實施了現(xiàn)場審核。此次內(nèi)審分三個審核小組從7月30至8月3日歷時5天實施分現(xiàn)場審核，審核范圍包括公司管理層、總部質(zhì)量管理部、研發(fā)與創(chuàng)新中心、市場部、采購部、安全環(huán)保部、人力資源部、設(shè)備動力管理部及開遠、玉溪、武定、安寧四個分公司、個舊五八一化工有限公司、昆明金沙人化工有限責任公司6個體系分支機構(gòu)管理層及其體系職能部門共計47個區(qū)域的主要質(zhì)量活動。

各小組按審核的思路和方法，通過大量的現(xiàn)場查閱文件及記錄，獲取各接受審核單位職能涉及的各項質(zhì)量活動的客觀證據(jù)，對照有關(guān)的法律法規(guī)以及公司規(guī)定的控制程序、規(guī)程、制度等審核依據(jù)的規(guī)定要求，診斷、評價其體系運行過程實施的有效性。審核結(jié)果表明公司建立并保持的質(zhì)量體系各過程整體運行有效，無區(qū)域性失控，多數(shù)體系過程的控制較以往有了很大提升，但也有不少在細節(jié)管控方面存在差距，質(zhì)量管理部將依據(jù)審核結(jié)果開具審核不符合項報告，對審核發(fā)現(xiàn)問題進行整理匯總下發(fā)各職能單位，并跟進各項發(fā)現(xiàn)問題整改完善情況的監(jiān)督檢查、驗證閉環(huán)，達成內(nèi)審自我診斷、持續(xù)改進體系運行水平，不斷提升體系運行的有效性和效率的目的。