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根據(jù)《2021年技術(shù)質(zhì)量工作計(jì)劃》的要求和安排，技術(shù)質(zhì)量部于2021年7月19日至30日按計(jì)劃組織完成了公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。

本次內(nèi)審分兩個(gè)階段進(jìn)行。7月19日至23日，總部?jī)?nèi)審員完成對(duì)技術(shù)質(zhì)量部、安全設(shè)備部、營銷部、人力資源部等四個(gè)總部涉及體系部門和安寧分公司的審核；7月26日至30日，公司內(nèi)審員分為三個(gè)審核小組，分別完成對(duì)武定分公司、玉溪分公司、開遠(yuǎn)分公司、昆明金沙人化工有限責(zé)任公司、云南安化五八一化工有限公司的審核。

審核過程中，內(nèi)審員按質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)照《質(zhì)量手冊(cè)》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》等各項(xiàng)管理制度、技術(shù)文件和有關(guān)法律法規(guī)的要求，通過現(xiàn)場(chǎng)查閱各單位工作過程中形成的文件、記錄獲取客觀證據(jù)，與管理人員和一線操作人員溝通、交流各環(huán)節(jié)的管控流程和管控措施等驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。

審核結(jié)果表明，公司建立并保持的質(zhì)量管理體系各過程整體運(yùn)行有效、符合要求，還有較大的提升空間，且各單位之間管控差距明顯。針對(duì)審核查出的不符合項(xiàng)，技術(shù)質(zhì)量部將開具糾正措施通知單下發(fā)到各單位，并對(duì)各單位的整改過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)證，確保質(zhì)量體系穩(wěn)定運(yùn)行。

通過本次內(nèi)審，進(jìn)一步提升了公司質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，為公司完成全年質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也培養(yǎng)了一批新的內(nèi)審員，為公司質(zhì)量體系高效穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。